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Tabla de albaranes rectificativos de venta


Tabla de albaranes rectificativos de venta.

Esta tabla sigue las mismas directrices que la tabla general de albaranes.

La tabla de albaranes rectificativos además de las columnas generales que comparte con el resto de tablas, tienen otras específicas:


  • F: Nos informa si el albarán está facturado, el círculo del campo se activará en rojo.  


Nota: no solo de activará un rojo el círculo de la columna F si el albarán está facturado. Toda la línea estará en rojo. Será muy fácil distinguir visualmente si un albarán esta facturado (línea en rojo) o no (línea en negro).



Significado de los colores de la tabla:

    • Rojo: El albarán se encuentra pendiente de facturar.
    • Negro: El albarán esta facturado o no tiene la característica de facturable.
    • Azul:  Los albaranes de autoconsumo y control de stock.




Filtros predeterminados de la tabla



Ventana de filtros disponibles en la tabla de albaranes de compra. 


Todas las tablas contienen unos filtros predeterminados ya creados, que podremos utilizar en cualquier momento. Pulsando en el icono de la en la parte destinada a los filtros, podremos ver el listado de nuestros filtros, tanto los predeterminados, como los que hemos creado. 


  • Pendientes de facturas: Muestra la lista de los albaranes que están pendientes de pasar a factura.

  • Últimos 5 días: muestra los albaranes con fecha de registro en los últimos 5 días. Esta filtro aparecerá aplicado por defecto cada vez que abramos la tabla de proveedores. Si no queremos que sea así, una vez en la tabla podemos darle a la para quitar el filtro, o bien, dentro de la ventana de filtro demarcarlo como favorito . 


Para aplicar cualquiera de los filtros guardador, basta con hacer doble click sobre le filtro o darle e la


Para más información sobre el uso de los filtros o cómo crear nuestros propios filtros, pulsar aquí.



Iconos específicos de la tabla 



Generar factura

Nos permitirá generar la factura del albarán rectificativo.








Cambiar de grupo y tipo los documentos. 

Al hacer click sale un cuadro para seleccionar el grupo y/o tipo al que asignarlo y si se quiere aplicar estos cambios al documento seleccionado o a todos los de la lista, incluyendo o excluyendo los que ya tienen grupo/tipo asignado.