Menú principal> Ventas > Pedidos > Tabla



Tabla de pedidos de venta


Tabla de pedidos de venta.



La tabla de pedidos además de las columnas generales que comparte con el resto de tablas, tiene algunas columnas específicas y relevantes:

  • FIR: si está en verde el pedido es "En firme"
  • AUT: Pedido autorizado
  • SIT: Situación = Servido > . En espera, En preparación, pendiente >
  • SRV:  Servido, Pendiente, En espera, En preparación, terminado.



Filtros predeterminados de la tabla



Ventana de filtros disponibles en la tabla de pedidos de venta. 


Todas las tablas contienen unos filtros predeterminados ya creados, que podremos utilizar en cualquier momento. Pulsando en el icono de la en la parte destinada a los filtros, podremos ver el listado de nuestros filtros, tanto los predeterminados, como los que hemos creado. 


  • Hoy: Muestra los pedidos registrados en el día en curso. Esta filtro aparecerá aplicado por defecto cada vez que abramos la tabla de proveedores. Si no queremos que sea así, una vez en la tabla podemos darle a la para quitar el filtro, o bien, dentro de la ventana de filtro demarcarlo como favorito . 

  • Pendientes de recibir: Muestra la lista de los pedidos que están pendientes de recibir.

  • Últimos 15 días: muestra los pedidos con fecha de registro en los últimos 15 días. 


Para aplicar cualquiera de los filtros guardador, basta con hacer doble click sobre le filtro o darle e la


Para más información sobre el uso de los filtros o cómo crear nuestros propios filtros, pulsar aquí.




Iconos específicos de la tabla 



Generar documento

Podremos crear el siguiente documento del proceso de ventas, quedando el pedido como servido. Se abrirá una ventana en la que seleccionar el documento a crear.






Copiar

Copia los datos del presupuesto a un nuevo documento.





Seleccionar pedido para preparar.
Se nos abrirá una ventana en la que veremos las líneas del pedido para poder procesarlo.


Se elimina el ojo para ver lo que esta pendiente.


Se eliminan las flechas para pasar entre pedidos.


A la hora de separar el material lo que preparan queda como terminado, si se quiere volver a preparar la gama no deja. Se tendría que salir volver a entrar y hacerlo de nuevo.


De todo lo que se está preparando si le damos a guardar va generando el albarán y quita las líneas que ya están terminadas, mientras no se le de al check verde permite cerrar y volver a atrás a generar de nuevo. Una vez se de al verde ya no hay marcha atrás. 


Los avisos saldrán de todos en 1 sola pantalla. 



Ver albaranes asociados.
Ver los albaranes asociados al pedido.




Cambiar grupo y/o tipo de documento.
Este botón en las tablas permite cambiar de grupo y tipo los documentos. Al hacer click sale un cuadro para seleccionar el grupo y/o tipo al que asignarlo y si se quiere aplicar estos cambios al documento seleccionado o a todos los de la lista, incluyendo o excluyendo los que ya tienen grupo/tipo asignado.



Ver márgenes.
Se abrirá una ventana en la que poder ver los márgenes de beneficio del presupuesto, agrupado por sección, y detallado por artículo.




Procesar líneas que tienen vínculos.



Información de aprovisionamiento.