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Tabla de albaranes de venta


Tabla de albaranes de venta.


La tabla de albaranes además de las columnas generales que comparte con el resto de tablas, tienen otras específicas:


  • F: Nos informa si el albarán está facturado, el círculo del campo se activará en rojo.  


Nota: no solo de activará un rojo el círculo de la columna F si el albarán está facturado. Toda la línea estará en rojo. Será muy facil distinguir visualmente si un albra´n esta facturado (línea en rojo) o no (línea en negro).



Significado de los colores de la tabla:

    • Rojo: El albarán se encuentra pendiente de facturar.
    • Negro: El albarán esta facturado o no tiene la característica de facturable.
    • Azul:  Los albaranes de auto consumo y control de stock.




Filtros predeterminados de la tabla



Ventana de filtros disponibles en la tabla de albaranes de compra. 


Todas las tablas contienen unos filtros predeterminados ya creados, que podremos utilizar en cualquier momento. Pulsando en el icono de la en la parte destinada a los filtros, podremos ver el listado de nuestros filtros, tanto los predeterminados, como los que hemos creado. 


  • Hoy: Muestra los albaranes registrados en el día en curso. Esta filtro aparecerá aplicado por defecto cada vez que abramos la tabla de proveedores. Si no queremos que sea así, una vez en la tabla podemos darle a la para quitar el filtro, o bien, dentro de la ventana de filtro demarcarlo como favorito . 

  • Pendientes de facturas: Muestra la lista de los albaranes que están pendientes de pasar a factura.

  • Últimos 15 días: muestra los albaranes con fecha de registro en los últimos 15 días. 


Para aplicar cualquiera de los filtros guardador, basta con hacer doble click sobre le filtro o darle e la


Para más información sobre el uso de los filtros o cómo crear nuestros propios filtros, pulsar aquí.



Iconos específicos de la tabla 



Generar factura

Nos permitirá generar la factura del albarán seleccionado o el albarán rectificativo, para los casos en los que la mercancía que nos devuelven aún no está facturada. En caso de querer agrupar varios albaranes en una misma factura tendremos que hacerlo mediante el proceso de facturación.






Copiar

Copia los datos del presupuesto a un nuevo documento.





Preparar albaranes
Nos permite preparar los albaranes para la expedición, nos permite imprimir los informes y etiquetas definidos de manera automática. Se abre una ventana en la que indicaremos el número de bultos, peso, número de expedición, etc.



Enviar albarán
Nos permite seleccionar los albaranes a enviar y genera la documentación necesaria para la agencia de transportes.




Ver pedidos asociados

Abre una ventana en la que veremos los pedidos asociados al albarán si corresponde.




Este botón en las tablas permite cambiar de grupo y tipo los documentos. Al hacer click sale un cuadro para seleccionar el grupo y/o tipo al que asignarlo y si se quiere aplicar estos cambios al documento seleccionado o a todos los de la lista, incluyendo o excluyendo los que ya tienen grupo/tipo asignado.


Ver márgenes
Abre una ventana en la que podremos ver los márgenes de venta agrupados y de manera individual por artículo.


Procesar condiciones generales






Consulta de albaranes pendientes de facturar

Para poder ver los albaranes pendientes de facturar tenemos que ir a la tabla de albaranes, y filtrar por los que no estén facturados. 
Entre los filtros estándar tenemos el de «Pendientes de facturar» con el que la tabla nos mostrará los albaranes que nos interesan después de actualizar .


Si queremos facturar un solo albarán lo podemos hacer desde el botón generar de la tabla de albaranes o desde dentro del albarán.

Si queremos facturar todos los albaranes pendientes o todos los de un cliente será necesario ir al proceso de facturación, y utilizar la plantilla correspondiente.