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Generar facturas desde albaranes (Facturación)


Ventana para generar facturas desde albaranes




A través de esta ventana, podemos facturar conjuntamente varios albaranes de compra de un proveedor en concreto.

En el menú superior podemos destacar los siguientes iconos específicos para esta ventana:

Ejecuta la generación de la factura de compra.



Marcar o desmarcar todos los albaranes de vemos en la tabla.



Abre la ficha del albarán seleccionado en la rejilla.


Funcionamiento:

1- Al realizar la búsqueda en el campo proveedor, se nos listarán en la rejilla los albaranes pendientes de facturar del proveedor buscado. Estos albaranes los podremos seleccionar o desmarcar pulsando la tecla inter o haciendo doble click con el ratón sobre la fila del albarán.

2- Acto seguido, indicaremos la seriecódigo y fecha de la factura de compra.

3-  Se pueden incluir albaranes de distintos proveedores en la misma factura. Es pasa sobre todo con las cooperativas.

4- Otra de las opciones es incluir las sucursales, para que la dirección que está asociada al albarán aparezca reflejada en la factura en las líneas pertenecientes al albarán de origen.

5- También se podrán trasladar las notas del albarán, dichas notas se incluirán en las líneas de la factura de cada albarán de origen.

6- El campo importe seleccionado es la suma de los totales de los albaranes que en ese momento se encuentren seleccionados, para tener una noción del importe total de la factura que vamos a generar.